德州学院2022年度单位预算7.81亿元！较上年度增长1.02亿元！

第一部分 单位概况
一、主要职能
德州学院是山东省政府直属全日制综合性普通本科院校，是山东省硕士学位授予立项建设单位、山东省应用型本科高校建设首批支持单位。学校始建于1971年，前身是德州师范专科学校。2000年经教育部批准更名为德州学院。2006年在全国同类院校中首批、全省同类院校中率先通过教育部本科教学工作水平评估；2009年获批山东省硕士研究生联合培养基地；2016年通过教育部本科教学工作审核评估；2017年获批山东省硕士学位授予立项建设单位；2021年，获批山东省应用型本科高校建设首批支持单位。学校先后荣获“全国高等学校创业教育研究与实践先进单位”“全省教育工作先进单位”“全省企校合作培养人才先进单位”“省级文明校园”等荣誉称号。学校秉承“崇德启智，励志博学”的校训，发扬“艰苦奋斗，自强不息”的德院精神，为国家建设和经济社会发展培养了20万名优秀人才。
德州学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：
（一）以本科教育为主，积极发展研究生教育，着力培养专业能力强、职业素养高，具有社会责任感和创新精神的应用型人才。
（二）坚持以问题为导向、应用为驱动，注重产、学、研深度融合，积极开展科学研究、学术交流、应用科学和高新技术的研究开发等活动。加强服务区域经济社会发展的科技创新与技术改造研究，加强地方经济、历史、文化研究，注重解决区域经济的社会重大需求问题。
（三）根植德州，面向山东，服务区域经济社会发展。
（四）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，传承中华优秀传统文化，吸收借鉴世界优秀文明成果，弘扬民族精神和时代精神，积极推进地域文化研究，落实立德树人的根本任务，积极培育和践行社会主义核心价值观，推进大学文化传承创新。
（五）积极开展国际交流与合作，不断拓展中外合作办学领域，注重培养师生的国际化能力，不断推进留学生教育，努力促进教育国际化。
（六）完成省委、省政府交办的其它任务。
二、预算单位构成
本单位无下级预算单位。

第二部分 2022年单位预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，德州学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，德州学院2022年收支总预算均为78146.00万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入等；
支出包括：教育支出。
二、关于收入预算总表的说明
德州学院2022年收入预算为78146.00万元，其中：财政拨款41751.00万元，占53.43%，财政专户管理资金23119.00万元，占29.58%，事业收入2600.00万元，占3.33%，其他收入10676.00万元，占13.66%。

三、关于支出预算总表的说明

德州学院2022年支出预算为78146.00万元，其中：基本支出46665.00万元，占59.72%，项目支出31481.00万元，占40.28%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

德州学院2022年财政拨款收支总预算为41751.00万元。
收入包括：一般公共预算41751.00万元，占100.00%。

支出包括：教育（类）支出41751.00万元，占100.00%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德州学院2022年一般公共预算拨款41751.00万元，比上年增加798.00万元，增长1.95%，主要原因是：财政项目经费拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

德州学院2022年一般公共预算支出为41751.00万元，其中：教育（类）支出41751.00万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出41751.00万元，比上年增加798.00万元，增长1.95%，主要原因是新增财政项目经费拨款支出增加。
六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明
德州学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出35704.00万元。主要用于：
1.人员经费34496.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。
2.公用经费1208.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
德州学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明
德州学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
德州学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，德州学院为事业单位，无机关运行经费。2022年德州学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为1208.00万元。较2021年预算减少229.00万元，下降15.94%。主要原因是：压减事业运行经费财政拨款支出。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算3182.26万元，其中：财政拨款安排500.00万元，财政专户管理资金安排2334.13万元，单位资金安排348.13万元。其中：政府采购货物预算961.27万元，政府采购工程预算659.48万元，政府采购服务预算1561.51万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德州学院所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备32台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。
2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备6台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。
（四）预算绩效管理情况
德州学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金31481.00万元，其中财政拨款6047.00万元。
（五）部门预算重点项目的绩效目标表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：德州学院开展科研活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。