【热处理】CQI-9特殊过程:热处理系统评审指导说明

CQI-9特殊过程:热处理系统评审

对填写封面页栏目的指导说明

1、现场名称:被评估现场的名称。

一张表格只应用于一个现场，该现场可能在同一区域有几栋厂房或场地。如果这些不同场地有独立的管理团队（质量经理或金相热处理专家)或不同的管理体系，则这些场地应视为不同的现场。

2、地址:被评估现场的街道地址，邮箱信息可作为附加信息。

3、电话号码:现场的电话号码。如果现场没有总机电话号码，则应使用业务经理或质量经理的电话。

4、传真号码:现场的传真号码。

5、评审日期:填入评审日期。应使用文字数字格式，以免与不同的数字日期格式产生混淆。

例如: August3-4，2020 (2020年8月3-4日)。

6、上次评审日期:填入该现场上次CQl-9热处理系统评审日期。

7、自有热处理企业(是/否):如果该现场为自己所属公司生产热处理件，则填入“是”;如果该现场不为自己公司所属生产热处理件，则填入“否”。

8、商业热处理企业(是/否)∶如果该现场不仅为自己所属公司生产热处理件，而且还为其他公司生产热处理件，则填入“是”;如果该现场不为其他公司生产任

何热处理件，则填入“否”。

9、该现场热处理过程类型:在该现场进行的所有热处理过程前面打勾做上记号。这些信息决定了在评审时应使用合适的过程表。未列入封面表格的热处理过程不属于热处理系统评审的一部分。

10、现有的质量体系证书:热处理组织应列出他们现有的所有质量体系证书，如IATF16949、ISO9001质量管理体系证书。证书分为第三方认证或顾客质量认证如果已获得顾客质量认证证书，则应说明最后一次顾客审核的日期。

11、复审日期(如有必要)∶如在初始评审时发现了“不符合项”，则热处理组织应关注处理每一项不符合项并确定其纠正措施，包括根本原因分析和相应的纠正措施的实施。复审日期应再次说明。此外，相关纠正措施的实施后，应针对所观测到的证据来调整修改初始评审中使用的第1-4节中的相关问题。同时不符合数量也应相应修改。

12、联系人:列出热处理组织主要参与人的姓名、职务、电话号码，如果可行，还有E-mail 地址。

13、审核员:列出审核员的姓名、公司、电话号码，如果可行，还有E-mail地址。

14、不符合项数量:填入在评审中发现的不符合项的数量。

15、发现“需要立即整改”事项的数量:填入在评审期间观察到的“需要立即整改”的事项的数量。

16、作业审核中发现“不能通过”事项的数量:填入在作业审核中观察到的“不能通过”的事项的数量。

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