枣庄ISO9001质量管理体系内审全流程

枣庄ISO9001质量管理体系内审全流程

一、内部审核的策划与准备

1.编制年度审核计划

当出现以下特殊情况时应增加审核频次：

a. 管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；

b.内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；

c.出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；

d.认证认可机构安排现场评审或监督评审前；

年度审核计划经审批后，组织实施。

2.审核前准备

①成立内审组

②内审实施计划的制定

③审核组预备会:

④编制检查表：

二、内审的实施

1.　通知审核

内审至少提前一周通知受审部门具体的审核日期、安排和要求，可采取文件或口头两种形式。必要时受审方应准备基本情况介绍，审核实施计划应得到受审方确认。

2.　首次会议

现场审核前由内审组组长召开并主持首次会议，由质量负责人、受审核部门负责人、内审组全体成员及相关人员参加，与会人员须签到。首次会议内容包括：

向受审核方负责人介绍内审组成成员及分工；

说明审核目的、范围、依据和所采取的方法和程序；

宣读审核实施计划及解释实施计划中不明确的内容；

内审组与受审核部门取得正式联系。

3.　现场审核

（1）现场审核应遵循的原则

①以客观事实为依据的原则。客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含个人推理成分；

②标准与实际核对的原则。凡标准与实际未核对过的项目，都不能判定为符

合或不符合；

③依次递进审核原则。审核包括：该有的程序有没有，执行没执行，执行后有无记录3个方面；

④独立公正的原则。

（2）收集客观证据。

4.　不符合项及纠正报告

5.　末次会议

6.　审核报告的编写

7.　纠正措施的实施及跟踪验证