雨人软件F4单体门店版操作说明（简版）
单体门店软件功能模块：
第一步、基础维护：登录系统—》人员信息（职员）—》本企业信息—》供应商信息—》商品信息
第二步、结束初始化
第三步、采购管理：采购订单（可省略）—》收货验收入库
第四步、销售管理：零售开单
月结:每个月的最后一天，备份数据，结转账目
以上模块按操作先后顺序进行
一、基础维护
1、职员维护
操作目录：【系统设置】—》【基础资料】—》【职员资料】—》【新职员新增单】
Ø 【时间】选择为【全部】，【审核标志】选择为【全部】
Ø 【新增】—》填写职员的资料—》【保存】—》【审核】
※ 人员编号为系统自动生成，如果勾选了【是操作人员标志】的话，人员编号为该职员登录软件的用户名。
※ 操作员组是控制权限的，一定根据该职员的岗位职责选择相应的操作员组，在操作员组的位置按回车键弹出选择框进行选择。如果该操作员涉及到兼职，在操作员组位置按回车键后，先用鼠标左键点击该操作员的第一个岗位，然后按住Ctrl，再点击第二个岗位，以此类推，最后把Ctrl松开，然后点击确定键即可。
※ 如果此操作员是需要操作收款界面的话，【此操作员同时也是pos用户】的勾选就需要勾上，如果此操作员不需要操作收款界面的话，这个勾选就可以去掉。
2、本企业基本信息
操作目录：【系统设置】—》【基础资料】—》【公共资料】—》【本企业基本信息】
Ø 【时间】选择为【全部】，【审核】标志】选择为【全部】
Ø 【新增】—》填写自己公司相关的资料—》【保存】—》【审核】
※ 【控制范围】处要按照自己家营业执照的经营范围选择
3、供应商信息维护
操作目录：【系统设置】—》【基础资料】—》【供应商资料】—》【供应商】
Ø 【新增】—》按照供应商资质填写供应商信息—》【保存】
Ø 查询供应商的话，点击【刷新】或者在屏幕最右面点击【查询】，就会显示全部的供应商。
※ 【供应商编号】由供应商类别自动生成，选择完供应商类别之后，供应商编号就会自动生成
※ 【采购员】的位置要填写上，避免在验收入库的时候每次都需要选择采购员。
※ GSP信息1里的【控制范围】一定要填写，按照供应商的营业执照的经营范围填写。
※ GSP信息2里是供应商各种证照的证照号和期限，如果填写了对应的证照号，相关的期限就必须填写。
4、供应商业务员维护
操作目录：【系统设置】—》【基础资料】—》【供应商资料】—》【供应商业务员】
Ø 【新增】—》按照供应商业务员的授权委托书填写信息—》【保存】—》【审核】
Ø 查询供应商业务员的话，点击【刷新】或者在屏幕最右面点击【查询】，就会显示全部的供应商业务员。
※ 供应商位置是按回车选择的，不是手动输入填写的。
※ 业务范围是授权委托书上的业务范围，在业务范围处点击回车弹出选择框，先选择第一个业务范围，然后按Ctrl，再点选其他的业务范围，选择结束后，松开Ctrl，点击确定。
※ 授权起始日期和结束日期必须要选择好，一旦到期就不能同这个业务员发生业务了。
5、商品类别维护
操作目录：【系统设置】—》【基础资料】—》【商品资料】—》【商品类别】
Ø 鼠标双击一个类别—》点击上方修改—》更改类别名称后敲回车生成下方助记码—》【保存】
Ø 如果新建商品直接点击【新增】—》输入类别编号，类别名称，回车生成助记码
6、商品资料
操作目录：【系统设置】—》【基础资料】—》【商品资料】—》【商品】
Ø 新增】—》填写药品信息—》【保存】
Ø 查询商品的话，点击【刷新】或者在屏幕最右面点击【查询】，就会显示全部的商品资料。
※ 货号是由类别自动生成的，选择类别后货号自动就生成了。商品通用名称输入药盒上的名称，商品别名如果有就输入，没有就不用输入，输入完商品通用名称或者商品别名后，敲击回车生成品名助记码。
※ 零售价一定要填写，GSP类别要根据药的类别来选择，每个药品只能有一个GSP类别。
※ 管理信息里的默认仓库要选择合格品区，GSP信息里的批准文号，剂型记得填上。
※ GSP信息2里的都是勾选项，如果是药品就勾选药品标志，是处方药就把是否处方勾上，以此类推。
※ GSP信息里的资料尽量填写全。
7、首营供应商
Ø 想新建首营供应商的话，需要先定义审批流。审批流的定义在【系统设置】—》【系统设置】—》【系统设置】—》【审批流程定义】
Ø 进来后，将单据类型前面的加号点开，选择【首营企业审批】点击上方管理
Ø 审批级次定义---需要几级审批，通过上下箭头设置
Ø 窗口右下方审批级次的位置，点一下1级，然后从左面的职员里选一个添加过来，然后点2级，再从左面添加过来一个职员，以此类推直至所有级次全部添加完毕，点击确定。
Ø 然后使用1级审批人的工号进入软件—》【供应链】—》【GSP管理】—》【首营管理】—》【首营企业审批】
Ø 【新增】—》填写供应商基础信息（和系统设置—》基础资料—》供应商资料里的填写方法一样）
Ø 1级审批人员填写完后，点击界面下方的【审批】选项卡（在界面下方【表单】选项卡的旁边）
点击【提交审批】—》点击【审批】
Ø 然后换到2级审批人的工号进入软件，在【供应链】—》【GSP管理】—》【首营管理】—》【首营企业审批】中，点击刷新或者查询，找到需要审批的供应商，进行同样的操作方法，然后再切换到下一级审批人的工号，以此类推。
※ 最后一级审批人员在审批的时候，不需要点击【提交审批】，最后一级审批人员只需要点击【审批】按钮，然后再点击上方的【【审核】】按钮即刻，【审核】后该供应商的首营信息就算建立成功，接下来就要为该供应商到供应商业务员内新建业务员，方法可以参照上面的供应商业务员建立方法。
8、首营商品
首营商品和首营供应商的审批流设置方法相同，都是到【系统设置】—》【系统设置】—》【系统设置】—》【审批流程定义】中，找到首营品种审批，然后点击上发给的【管理】按钮定义审批流程，方法和首营供应商审批流设置的方法相同。
※ 首营商品的【新增】位置在【供应链】—》【GSP管理】—》【首营管理】—》【首营品种审批】，操作方法和首营供应商的完全一致，用1级审批人员的工号登录软件填写首营商品基础资料，然后点击下方的【审批】—》【提交审批】—》【审批】，再换到下一级审批人员，直到最后一级审批人员点击完审批和【审核】。（千万注意，最后一级审批人员无需点击提交审批，首营供应商和首营商品都是一样）。
8、初始化以及结束初始化
第一步：初始化
操作目录：【系统设置】—》【初始化】—》【初始化】
※ 需要将现有库存录入到软件里，才需要使用初始化。需要注意，是现有库存，不是每次来货都在初始化里入。是将你现在的库存录入到软件里，才需要使用初始化。
※ 做初始化需要先在供应商里新建一个名字叫【期初供应商的】供应商，或者建一个叫自己药店名称的供应商，还需要维护供应商业务员。可以叫期初业务员或者叫自己药店法人的名字。
∷时间选择为【全部】 【审核】标志选择为【全部】 记账状态选择为【全部】 点击确定。
∷【新增】—》选择期初供应商或者叫自己药店名的那个供应商—》选择仓库为合格品区—》修改入库日期—》货号的位置输入商品的助记码后敲回车选择商品—》填写批号—》填写预警效期（和真实效期一样就可以）—》填写有效期（和预警效期一致）—》填写生产日期—》填写数量—》填写批次含税进价（进价）—》下一行货号位置重复以上步骤直至现有库存全部录入完毕—》【保存】—》【审核】—》记账
※ 记账之后不可修改，并且记账之后软件内就有了相应药品的库存。
※ 如果在输入现有库存的过程中，有其他事情需要暂时终止输入的话，可以先点击【保存】，下次进入初始化界面可以直接选择这笔单据点击修改，然后继续往下填写。
※ 如果现有库存不需要进入软件参加认证的话，可以不操作初始化的这个步骤。但无论用不用初始化，结束初始化都是必须要操作的。
第二步、结束初始化
操作目录：【系统设置】—》【初始化】—》【结束初始化】
∷双击结束初始化—》点击确定
※ 结束初始化表示正式启用软件，如果现有库存不需要参与认证，可以在基础资料维护齐全后点击结束初始化。
※ 结束初始化后，每个月的月末最后一天晚上需要使用M号到【供应链】—》【核算管理】—》【结账业务】—》【业务结账】来进行月结，不操作月结的话，下一个月进行不了业务。月结之后的所有业务全部算到下一个月了，所以建议大家在月末最后一天晚上不营业的时候进行月结。
9、采购订单（选择操作）
操作目录：【供应链】—》【采购管理】—》【订单处理】—》【采购订单】
Ø 首先登录采购员的工号，所有操作员的密码默认都为0000，用户名为职员资料里的人员编号。
Ø 时间选择为【全部】 【审核】标志选择为【全部】
Ø 【新增】—》选择供应商—》更改订单失效期—》更改付款属性—》货号位置输入商品助记码—》填写进价—》填写数量—》如果还有品种，在下方空白货号的位置继续输入并且重复以上步骤—》【保存】—》【审核】
10、收货验收入库
操作目录：【供应链】—》【采购管理】—》【验收入库】—》【收货验收入库-序时簿】
Ø 首先登录验收员的工号，所有操作员的密码默认都为0000，用户名为职员资料里的人员编号。
所有操作员的密码默认都为0000，用户名为职员资料里的人员编号。
Ø 时间选择为【全部】 【审核】标志选择为【全部】
Ø 【新增】—》选择供应商—》选择收货员—》选择入库方式—》选择发票类型—》选择默认仓库—》选择运输工具—》选择温控方式—》选择货号（拼音助记码）—》填写批号—》填写生产日期—》填写预警效期和效期（两个填写一样的就行）—》【保存】—》【审核】—》打印入库票据—》【记账】，记账后的单据增加库存，完成入库操作。如果有异常只能走采购退货操作。
温馨提示：
“审核”但未记账的情况下，可以通过选择单据，然后点击反审按钮，然后再点击修改就可以修改了。
11、采购退货
操作目录：【供应链】—》【采购管理】—》【验收入库】—》【采购退货-序时簿】
Ø 首先登录验收员的工号，所有操作员的密码默认都为0000，用户名为职员资料里的人员编号。
所有操作员的密码默认都为0000，用户名为职员资料里的人员编号。
Ø 时间选择为【全部】、 【审核标志】选择为【全部】、【质量审核】选择为【全部】
Ø 【新增】—》选择【供应商】—》选择【采购员】—》选择【退货原因】—》选择【发票类型】—》填写货号（可以输入拼音助记码）—》填写退货数量—》选择退货批号—》【保存】—》【审核】—》打印退货单据—》【记账】，记账后的单据减少库存，完成退货操作。
12、零售业务
12.1、零售开单
操作目录：【供应链】—》【销售管理】—》【零售销售】—》【零售POS单】
Ø 首先登录收银员的工号，所有操作员的密码默认都为0000，用户名为职员资料里的人员编号。
Ø 选择【营业员】—》输入商品助记码后敲回车—》输入数量后敲回车
Ø 重复以上步骤直至本笔销售结束
Ø 键盘上的【PageDown】为结账按键，按下【PageDown】进入结算界面，如果是处方药的话，需要填写中药或者西药处方医师的工号和密码才可以【审核】通过。
Ø 在结算界面可以通过按F2切换到银联卡，意思就是不收现金，顾客刷的是银联卡，在销售报表里可以看到顾客当时是刷的银联卡，再次按F2是从银联卡切换回现金消费，医保卡是按F3.
Ø 点击【确定】就是结账了。
※ 相关销售的快捷键可以通过Ctrl+F5查看
※ 销售的时候必须要选择营业员，因为营业员是在你新建职员资料的时候绑定的仓库，不选择营业员的话是敲不出来任何药品的。
※ 销售选择完商品后，商品的一些基本资料会在界面右侧，小计的下方显示出来。
12.2、零售退货
Ø 首先登录收银员的工号，所有操作员的密码默认都为0000，用户名为职员资料里的人员编号。
Ø 登录【零售POS单】，按【Ctrl+Y】系统进入退货状态，弹出【退货选择流水号】窗口，可以根据【流水号】或者【起始日期】与【结束日期】查询，历史销售记录，选择需要退货的单据，
系统支持俩种退货方式：
方式一、整单退货（快捷键F8）:
选择此种方式退货，系统把整张流水号的单据全部，引入到退货中；
方式二、拆单退货（快捷键F9）:
选择此种方式退货，系统可以根据流水号中的单据，选择性退货；
选择完单据系统自动引入为挂单状态；确认完毕后
Ø 键盘上的【PageDown】为结账按键，按下【PageDown】进入结算界面；
Ø 确认结算方式及退货金额后，确认退货，
Ø 打印退货小票，完成退货操作。
12.2、单据重打
在日常销售过程中，出现打印小票的过程中，没有打印纸等原因，没有打印出销售信用卡，需要重新打印销售小票。
在【POS开单】中按快捷键Ctrl+F9,弹出重打窗口，默认上一笔销售的流水号，如果不是此笔单据，需要输入需要打印的流水号或者流水号的后四位，可以快速检索单据，选择【确定】，打印销售小票。
13、养护
【供应链】—》【GSP管理】—》【储存养护】—》【药品养护档案】
∷时间选择为【全部】 【审核】标志选择为【全部】
∷引入—》过滤—》确定—》选择要建立养护档案的商品（多选的话就按住Ctrl，鼠标左键点击要选择的商品。全选按Ctrl+a）—》确定
※ 在【药品养护档案】里引入要建立养护档案的商品后，不需要点【审核】。
【供应链】—》【GSP管理】—》【储存养护】—》【药品陈列养护检查】
∷时间选择为【全部】 【审核】标志选择为【全部】
∷引入—》选择商品—》确定—》点击上方修改—》输入相关的养护信息—》【保存】—》【审核】
14、业务相关数据查询
【万能报表】—》自由选择想查询那部分业务数据
入库记录查询：【万能报表】—》【采购报表】—》【采购入库】下
销售记录查询：【万能报表】—》【销售报表】—》【销售报表】下
库存记录查询：【万能报表】—》【库存报表】—》【库存报表】下
15、月结
【供应链】—》【核算管理】—》【结账业务】—》【业务结账】
∷上面在结束初始化的位置我么已经说了，结束完初始化后，每个月月末的最后一天我们需要进行月结。月结的作用是成本和库存的结转。
※ 月结每个月月末必须做，不做的话下个月进行不了业务。月结尽量选择在月末最后一天晚上不营业的时候做。
※ 如果无法月结，可以到【供应链】—》【核算管理】—》【结账业务】—》【月末业务结账前检查】里查看具体的不能月结原因，一般情况都是有挂单的单据，也就是有未记账或者未【审核】的单据。
※ 月结后，不要更改系统日期到其他月份。
