山东省文旅小镇建设项目可行性研究报告立项报告

一、项目基本概况
1、项目名称:XXX文旅小镇建设项目
2、建设单位:XX文化旅游发展有限公司
3、建设性质:新建
4、建设地点:XX市XX镇XX村
5、占地面积:约5700亩
6、项目投资:本项目总投资400000.00万元
7、项目建设内容:项目分两期规划建设,一期开发建设:云海谷,总用地约200公顷(3000亩);二期开发建设:大峡谷,总用地约180公顷(2700亩)。
二、项目背景
我国旅游业发展迅速,大众旅游时代已经来临,人们对旅游品质的需求逐渐提高,以自然资源为导向的传统观光旅游已经不能满足人们日益增长的旅游需求,文化旅游日受青睐。中央加大对地方文化和旅游项目投入资金,继续实施“三馆一站”免费开放、非物质文化遗产保护、公共文化服务体系建设、旅游发展基金等项目,我国文化旅游迎来发展的黄金期。在此大背景下,一批新兴文旅小镇产业兴起。

营收规模方面:2017年中国文旅特色小镇营收规模为450亿元。现阶段大部分文旅特色小镇处于规划和建设阶段,仅有一小部分处于运营状态或初具规模。至2021年文旅特色小镇的营收规模达到1,200亿元。
市场规模方面:根据数据统计显示,中国特色小镇的市场规模从2015年至2020年一直保持增长的态势,2015年的市场规模是555.1亿元,到2020年达到16,127.5亿元,是2015年的30倍之多,虽然增速在下降,但随着我国乡村振兴战略的实施和城镇化进程地不断推进,文旅小镇的市场规模还将会有进一步增长的空间。
中央对文旅项目资金补助方面:自2016中央政府推进特色小镇建设后,各地方政府积极响应,明确本省市的特色小镇创建目标,相继推出特色小镇用地指标、资金支持等政策鼓励特色小镇建设。中央对地方的文化和旅游建设项目补助资金的力度也在逐年加大。从图7可知,2014年中央对地方政府的文旅项目补助资金是53.58亿元,到2019年中央对地方文旅项目建设补助资金达到101亿,较5年前翻倍增长,预计将来中央对地方文旅项目的补助资金还将持续增加。
《全国生态旅游发展规划(2016-2025年)》中提出,生态旅游基础设施和配套公共服务进一步完善。到2025年,以生态旅游协作区、目的地、线路和风景道为主体的总体布局基本确立,区域合作机制更加健全、合作模式日益成熟,生态旅游资源保护、产品开发、公共服务、环境教育、社区参与、营销推广、科技创新体系逐步健全,生态旅游在推动生态文明建设中作用全面发挥,国际竞争力显著提升,成为世界生态旅游强国。
国务院办公厅《关于促进全域旅游发展的指导意见》中提到,建设美丽宜居村庄、旅游小镇、风情县城以及城市绿道、慢行系统,支持旅游综合体、主题功能区、中央游憩区等建设。发展旅游用品、户外休闲用品和旅游装备制造业。积极发展商务会展旅游,完善城市商业区旅游服务功能,开发具有自主知识产权和鲜明地方特色的时尚性、实用性、便携性旅游商品,增加旅游购物收入。
三、项目经济效益评价
项目建成后可实现年均销售收入为98758.42万元,年均利润总额62158.37万元,年均净利润44284.26万元,年上缴税金及附加为687.85万元,年增值税为6258.36万元;投资利润率为18.57%,投资利税率21.35%,税后财务内部收益率11.21%,税后投资回收期(含建设期)为9.87年。
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